中小企业内部审计的有关案例 1、认证的范围内如果没有设计职能，则可以删减3条款。但是，需要确认是否满足1的要求：组织应对任何影响产品符合性的外包过程实施控制，应在质量管理体系中识别出这样的外包过程。 7规定：适当时，应该对更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准。2、审计人员根据了解的情况，派人去对方调查核实，在有关人员的大力配合下，终于查清了200万元应收账款的真相：1999年，该乡镇出台了一系列招商引资的优惠政策，其中之一就是谁...